¿Cuál ha sido el resultado de la ejecución de los presupuestos relativos a los años anteriores al año en curso? Aquí puedes consultar los datos de los derechos y obligaciones reconocidas netas de la liquidación del presupuesto consolidado del ente con los organismos autónomos locales.
L’Assemblea General va aprovar per unanimitat els comptes de l’exercici 2022 i la seva aplicació del resultat en sessió ordinària del dia 05/05/2023.
Els principals aspectes a destacar dels comptes de l’exercici 2022, que presenten un saldo positiu provisional de 5.509,22€ ja amb l’aplicació de les amortitzacions de l’anualitat són els següents:
Hi ha hagut alguna petita desviació a baixa a nivell d’ingressos degut al no haver tingut un pràcticum ODISSEU, així com una disminució en la realització de les Jornades PATT, la resta són variacions molt petites degut a la diferència d’anualitats comptables i de justificació al DACC, en general no es presenten variacions significatives respecte l’import de 432.907,09€ pressupostats.
Per un banda el costos directes en actuacions dels projectes de cooperació Leader han anat amb una mica a la baixa però que s’han vist compensats per una major imputació de personal a aquests projectes de cooperació. I per altra l’elaboració en l’elaboració de la nova estratègia finalment es van destinar més recursos a subcontractacions i no tant a personal, tal i com inicialment s’havia previst, degut a què no es va acabar incorporant una persona administrativa de suport. Amb tot, la part de projectes de cooperació i desenvolupament rural s’ha incrementat al voltant d’un 13% respecte al pressupost previst.
S’ha vist reduïda l’execució de les accions previstes a externalitzar, tot i que alguna partia de serveis professionals ha augmentat per un decalatge entre anys comptables, i hi ha hagut alguna desviació en subministraments, la major diferència prové d’una menor despesa en desplaçaments, allotjaments i formació, així com en la compra de material informàtic que no surt reflectit com a despesa ja que s’ha procedit a la seva amortització. En general tot i ser una variació al voltant d’un 15% no ha tingut un impacte significatiu en els resultats de les feines de l’entitat.
Hi ha hagut un decrement respecte la previsió de despesa de personal anual al voltant d’un 5% no significatiu respecte a l’import pressupostat pels motius abans esmentats de no incorporar una persona administrativa de suport en l’elaboració de la nova EDL.
Un cop aplicades les amortitzacions corresponents dels bens d’inversió de l’anualitat aquesta ha augmentat una mica degut a la compra de material informàtic.
Amb tot les despeses quedarien a la baixa respecte al pressupostat aproximadament en un 2%.
En general, en un any en què s’han solapat el funcionament normal del grup d’acció local amb la gestió dels ajuts Leader i els projectes de cooperació, i selecció pel nou període 2023-2027 amb l’elaboració d’una nova EDL, que ha suposat una càrrega de feina molt important, es tanca l’exercici amb menys despesa de la prevista inicialment, fet que a comportat un benefici de l’exercici de 5.509,22€ que representa el 1,3% del total d’ingressos.
A continuació t'oferim la documentació específica de la liquidació del pressupost de l'any 2022:
